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Control Interno

Vigencia 2023


  • Seguimiento plan anticorrupcion diciembre.
  • Seguimiento plan anticorrupcion agosto.
  • Seguimiento plan anticorrupcion abril.
  • Auditoria archivo.
  • Evaluacion control interno - informe pormenorizado.
  • Socializacion codigo de etica.
  • Socializacion evaluacion control interno.
  • Conflicto de intereses contratistas.
  • Socializacion evaluacion control interno.
  • Evaluacion politica de integridad.
  • Austeridad de gasto a marzo
  • Capacitacion buen gobierno.
  • Plan anticorrupcion.
  • Plan de auditorias.
  • Acciones SARLAFT 2022.
  • Formato SARLAFT.
  • Procedimientos SARLAFT.
  • Proveedores SARLAFT.
  • Opresaciones sospechosas SARLAFT.

    • Vigencia 2022


  • Politica de humanizacion.
  • Politica gestion estrategica.
  • Politica integridad.
  • Politica Participacion ciudadana.
  • Politica planeacion institucional.
  • Politica Datos personales.
  • Politica seguimiento evaluacion de desempeño.
  • Politica seguridad y privacidad de la informacion.
  • Politica servicio ciudadano.
  • Politica administracion riesgo.
  • Politica administracion riesgo y subsistemas.
  • Politica adopcion del riesgo.
  • Politica de riesgo de corrupcion.
  • Seguimiento Gestion documental.
  • Plan mejoramiento contraloria.
  • Capacitacion Politica Control Interno.
  • Tabulacion rendicion de cuentas 2022.
  • Austeridad del gasto a Diciembre del 2022.
  • Auditoria contratacion.
  • AUDITORIA PQRDF A DICIEMBRE 2022 .
  • Seguimiento a Matriz riesgo de Corrupción a Diciembre de 2022.
  • Evaluacion plan anticorrupcion a Diciembre del 2022.
  • Austeridad del gasto a Septiembre del 2022.
  • Seguimiento a Matriz riesgo de Corrupción a Agosto del 2022.
  • Seguimiento a Matriz riesgo de Corrupción a Abril del 2022.
  • Austeridad del gasto a Marzo del 2022.
  • Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional a Diciembre del 2022.
  • Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional a Agosto del 2022.
  • Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional a Abril del 2022.
  • Evaluacion control interno 2 semestre.
  • PAAC 2 .
  • Evaluacion control interno 1 semestre.
  • Planes de mejora.
  • Evaluacion control interno DIC 2022.
  • Informe 1 trimestre .
  • Planes de mejora.
  • Evaluacion control interno 2021 .
  • Informe PQRDF 1 semestre .
  • Reunion Julio .
  • Certificado FURAG .
  • Cronograma control interno.
  • Evaluacion control interno 1 semestre.
  • Acta rendicion de cuentas.
  • Acta mayo.
  • Acta febrero.
  • Austeridad a diciembre 2021.
  • Seguimiento 1 PAAC .
  • Plan anticorrupcion.
  • Politicas MIPG.

    • Vigencia 2021


  • Seguimiento 3 PAAC .
  • Evaluacion Control Interno Jun - Dic .
  • Informe pormenorizado .
  • Evaluacion de Control Interno.
  • Seguimiento a PQRDF.
  • Informe pormenorizado I semestre.
  • Plan anticorrupcion.
  • Seguimiento 1 PAAC .
  • Plan de mejora.
  • Lineas de defensa.
  • Informe de derechos de autor.
  • Certificado Furag.
  • Austeridad del Gasto Enero - Marzo
  • Plan mejoramiento contable.
  • Avance plan mejoramiento cuenta.
  • Cronograma de Auditoria 2021.
  • Seguimiento 2 PAAC .
  • Pimer seguimiento al PAAC 2021.
  • Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupcion 2021.
  • Medicion institucional 2020
  • Presentacion FURAG 2020.
  • Informe pormenorizado Ene - Jun.
  • Acta de capacitaciones.
  • Acta rendicion de cuentas 2020.
  • Auditoria Contratacion.
  • Informe PQR 1 Semestre.
  • Informe PQR 2 Semestre.
  • Cronograma 2022.

    • Vigencia 2020


  • Matriz de anticorrupcion
  • Lineas de defensa.
  • Seguimiento 1 PAAC .
  • Matriz de anticorrupcion
  • Matriz de riesgos
  • Codigo de integridad
  • Politica de control interno y articulacion del MECI con MIPG
  • Cronograma de Auditoria
  • Plan Anticorrupcion
  • Austeridad del Gasto Diciembre
  • Informe PQRDF I semestre 2020
  • Informe Pormenorizado a Diciembre 2019
  • Evaluacion Control Interno 2019
  • FURAG
  • Derechos de autor
  • Evaluacion Contable
  • Plan de Mejora
  • Plan Anticorrupcion 2020
  • Seguimiento 2 PAAC .
  • PAAC
  • Informe de Austeridad
  • Seguimiento Plan Anticorrupcion 2020
  • Evaluacion del Sistema Control Interno
  • Pormenorizado a Junio
  • Auditoria PQRDF
  • Informe Austeridad del Gasto II Trimestre
  • Entidades que vigilan
  • Defensa judicial
  • Mecanismos Internos y Externos
  • Planes de Mejoramiento
  • Informe Austeridad del Gasto III Trimestre
  • Portafolio de Servicios
  • Tipo de Control
  • Seguimiento 3 PAAC .
  • PQRS 2 SEMESTRE 2020
  • Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre
  • Informe pormenorizado II semestre.

    • Vigencia 2019


  • Evaluación 2 plan anticorrupcion 2018
  • Evaluación No. 2 de PQRDF 
  • Evaluación contable. 
  • Plan de mejoramiento contraloria dptal. 
  • Certificado derechos de autor. 
  • INFORME PORMENORIZADO A MARZO 12 DEL 2019. 
  • Certificado informe furgag 2019. 
  • Evaluación Plan Anti-Corrupción. 
  • Informe pormenorizado a julio 2019. 
  • ACTUALIZACIÓN_MECI.
  • CAPACITACION_CONTROL_INTERNO. 
  • CODIGO_ETICA_CONTROL_INTERNO. 
  • CODIGO_INTEGRIDAD_HMRS 
  • COMITE_COORDINADOR 
  • ESTATUTO_AUDITOR 
  • EVALUACION_RENDICIO_DE_ENCUESTAS_2018 
  • MANUAL_DE_AUDITORIA_HMRS 
  • INFORME PORMENORIZADO A NOVIEMBRE 
  • MATRIZ_DE_RIESGOS_POR_PROCESO-2019 
  • POLITICA_ADMINISTRACION_DE_RIESGO 
  • POLITICA_ANTICORRUPCION 
  • RESOLUCION_DE_MIPG 
  • Cumplimiento FURAG II 
  • PROGRAMA DE AUDITORIA Y CRONOGRAMA